OPŠTI ŠIFARNICI
Uvedena je nova grupa Fiskalizacija i SEF u Info panelu, u Šifarniku poslovnih partnera gde je, između ostalog, ubačeno i novo obeležje pod nazivom Vrsta ulaznog računa koja može imati sledeće vrdnosti: Ostalo, Kalkulacija/Prijemnica i Finansijska transakcija:
Nakon postavke odgovarajuće vrednosti, program će automatski izvršiti ažuriranje izabranog obeležja u koloni Vrsta BS naloga u pregledu primljenih eFaktura i primeniti postavljeno pravilo prilikom svakog novog startovanja sinhronizacije eFaktura za sve fakture koje su u prethodnom periodu stigle od konkretnog dobavljača:
U šifarniku Poslovni partneri uvedena je mogućnost definisanja konta na nivou poslovnog partnera, za izabranu vrstu BizniSoft dokumenta u novom tabu Konta knjiženja. Ova vrednost konta će se konsultovati prilikom generisanja automatskih knjiženja za izabranu vrstu BizniSoft dokumenta i izabranog poslovnog partnera:
FINANSIJSKO POSLOVANJE
Implementirana je nova opcija Otvori/ažuriraj partnera po tekućem računu u formi Obrada uvezenog izvoda za konkretnog partnera, za izabranu firmu kojoj izvod pripada:
PDV EVIDENCIJA I SEF
Ukoliko su dokumenti KL, TR, OS, NR formirani na osnovu eFakture pomoću kombinacije tastera ALT+F, program će prepoznati u XML strukturi fajla i signalizirati ukoliko postoji prihvaćen avansni račun tako što će tab Avansni računi dobiti oznaku crvene boje. Ovo je signal operateru da u navedenom tabu treba da poveže odgovarajući avansni račun:
ROBNO-TRGOVINA
U formi kalkulacija, u tabu Eksterni troškovi dodata su polja Plaćeno, Plaćeno – račun i Plaćeno analitika. Ukoliko je u tabu Eksterni troškovi čekirano polje Plaćeno i unet odgovarajući konto, isti će se automatski konsultovati prilikom knjiženja u finansijskom:
U formama Interni prenos robe i Interno izdavanje robe omogućen je prikaz podatka Stanje u obj 2 u okviru Info panela, u sekciji 9 – Statistika entiteta:
Aktivacijom novog konfiguracionog parametra 11090 – Povezivanje artikla prilikom obrade eFakture za artikle koji imaju barkod podrazumeva upis u specifikaciju barkodova izvršiće se automatsko dodavanje novih barkodova sa fakture dobavljača u tab Specifikacija barkodova bez promene primarnog barkoda prethodno definisanog u zaglavlju šifarnika artikala:
U Šifarniku poslovnih partnera, u koloni Tip eFakture implementirane su nove varijante tipa eFakture U ceni je rabat i Dodaj akcizu za poslovne partnere za čiju obradu eFaktura važe ova pravila. Prilikom povezivanja artikala, u zavisnosti od izabranog tipa eFakture, polja će biti automatski uključena. Ukoliko je opcija U ceni je rabat čekirana, specifikacija iznosa za eFakturu prikazaće se standardno u statistikama info panela. S obzirom da pojedini dobavljači šalju eFakture za čiju ispravnu obradu je neophodno da bude štiklirana opcija da je u ceni rabat (primer), ovom funkcijom se smanjuje mogućnost greške od strane operatera:
U formi povezivanja artikala prilikom formiranja kalkulacije na osnovu primljene eFakture, omogućeno je automatsko povećanje fakturne cene artikla za iznos akcize, ručnim čekiranjem novog polja Dodaj akcizu na FC. Da bi kalkulacija bila ispravna i u skladu sa eFakturom, prvo je potrebno ažurirati Šifarnik akciza i dodeliti adekvatne šifre akciza odgovarajućim šiframa artikala kao što je predstavljeno u ekranskim primerima u nastavku:
U uslovima kada se vrši i nabavka akcizne robe i/ili prodaja proizvoda na koji se obračunava akciza, predlažemo aktivaciju parametra 10241 – Računaj i knjiži akcizu za akcizne artikle za entitet Objekat npr. objekat gotovih proizvoda iz kog se vrši prodaja gotovih proizvoda na koje se obračunava akciza.
OBRAČUN ZARADA
U Matičnoj knjizi radnika implementirana je nova kolona Istek sanitarne knjižice na osnovu koje korisnik može dobiti detaljne podatke o datumu isteka primenom naprednih opcija Filteri datuma:
Ukoliko je u Matičnoj knjizi radnika uneta šifra u koloni Zanimanje pozivanjem tabele Šifarnik zanimanja i unet nov slog u delu Ugovoreni iznosi zarade, program će klikom na polje Promeni za zanimanje izvršiti promenu ugovorenog iznosa zarade dodavanjem novog reda za sve radnike sa istom šifrom zanimanja:
Implementirana je nova tabela u meniju Ostali parametri za obračun pod nazivom Tabela stimulacija za minuli rad u kojoj je moguće definisati različite iznose stimulacija za zaposlene na osnovu dužine rada provedenog kod istog poslodavca:
Program će prilikom formiranja obračuna po standardnom nalogu za obračun i/ili po evidenciji radnog vremena izvršiti proveru kolone Procenat minulog rada iz tabele Matične knjige radnika i za radnike koji ispunjavaju uslove iz Tabele stimulacija za minuli rad iskazati iznos stimulacije u posebnoj stavci obračuna:
Uvedena je nova kolona Način isplate u Matičnoj knjizi radnika, u tabu Ostala lična primanja, koja može imati sledeće vrednosti: Nije definisano, Novac, Vrednosni papir i Blagajna:
Na osnovu izabranog obeležja, u delu Obračun ostalih ličnih primanja program će formirati poseban obračun za svaki tip isplate, klikom na strelicu i željeni način isplate u okviru funkcije Formiraj za sve:
Implementirana je nova tabela Evidencija odsustva u delu Ostali parametri za obračun koja se konsultuje ukoliko za obračun postoji definisan Standardni nalog. U tom slučaju, program će u delu Evidencija radnog vremena klikom na Formiraj za sve konsultovati sve što je definisano u Standardnom nalogu i dodati vrste zarada koje su definisane u tabeli Evidencija odsustva:
Dodat je nov checkbox Umanji za odsustvo, u tabu Ugovoreni iznos zarade za Obračun ostalih ličnih primanja:
Ukoliko je ovo polje čekirano, prilikom obračuna Ostalih ličnih primanja (naknade za prevoz zaposlenih), program će izvršiti proveru tabele Evidencija odsustva i srazmerno umanjeniti iznos za isplatu za broj časova odsustva:
ADMINISTRACIJA
U najnovijim postavkama verzije, implementirana je kolona Napomena za unos proizvoljnog teksta napomene u BizniSoft konfiguratoru:
U okviru funkcije Pregled brisanih dokumenata omogućeno je uklanjanje logova starijih od određenog datuma. Klikom na novo dugme Briši istoriju oslobađa se dodatni prostor (budući da ova tabela može biti velika), pri čemu će ovo polje biti vidljivo samo ukoliko je aktiviran parametar 11086 – Omogući brisanje istorije brisanih dokumenata:
BIZNISOFT POS
U BizniSoft POS meniju, omogućeno je iniciranje replikacije klikom na novo polje Izvrši replikaciju. Ova funkcionalnost je od interesa samo za korisnike koji koriste sistem replikacije BizniSoft podataka:
Ukoliko je aktiviran nov parametar 11084 – Omogući pregled BizniSoft dokumenta, u BizniSoft POS meniju prikazaće se nov tab Dokumenta:
U okviru ovog menija, nalazi se pregled svih asociranih dokumenata od interesa za konkretnu maloprodaju. Ulaskom u izabranu formu dokumenta, omogućen je samo pregled dokumenata za objekat, štampa konkretnog dokumenta i štampa labela po dokumentu:
Omogućeno je startovanje funkcije Programiraj vage u BizniSoft POS aplikaciji u uslovima unosa novog artikla za koji je neophodno programiranje u vagama:
